天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况              

一、主要职责              

二、机构设置              

第二部分  2020年度部门决算表              

一、《收入支出决算总表》              

二、《收入决算表（按功能分类列示）》              

三、《收入决算表（按单位列示）》              

四、《支出决算表》              

五、《财政拨款收入支出决算总表》              

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》              

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》              

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》              

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》              

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》              

十一、《项目支出决算表》              

十二、关于空表的说明              

第三部分  2020年度部门决算情况说明              

一、收支决算总体情况              

二、收入决算情况              

三、支出决算情况              

四、财政拨款收支决算总体情况              

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况              

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况              

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况              

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况              

九、机关运行经费支出情况              

十、政府采购支出情况              

十一、国有资产占有使用情况              

十二、预算绩效情况说明              

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况              

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况              

第四部分  名词解释              

第一部分    概 况

一、主要职责

天津市滨海新区发展和改革委员会，加挂天津市滨海新区粮食局牌子。主要职责是:

（一）贯彻执行有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放、价格和粮食管理等方面的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；审批有关专项规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外和本区经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种调控手段和政策的建议。

（三）负责监测本区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题，并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）负责协调和推进统本区综合配套改革各项工作，组织制定综合配套改革中长期规划和年度计划等。

（五）负责全区固定资产投资综合管理等。

（六）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策等。

（七）推进全区经济结构战略性调整，根据国家和市产业政策，组织拟订本区综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡等。

（八）统筹推进投资和贸易便利化，协调特殊监管区域的建设和发展等。

（九）研究社会事业发展相关趋势，综合提出本区社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划等。

（十）统筹平衡城乡建设发展战略与规划等。

（十一）组织研究能源发展战略及新能源、再生能源的开发应用等。

（十二）统筹推进区域协调发展等。

（十三）负责拟定中小企业、非国有经济发展战略和中长期发展规划，加强中小企业、非国有经济服务体系建设。

（十四）研究提出全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划，并组织实施等。

（十五）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（十六）负责本领域人才队伍建设。

（十七）负责分管行业的安全生产工作。

（十八）组织推动本领域招商引资工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）内设11个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）（本级）。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度收入、支出决算总计34,387,061.71元，与2019年决算相比减少9,025,812.74元，主要原因是：人员经费大幅减少；严格执行新区“过紧日子”的要求，公用经费各项支出有所减少；由于疫情防控和财政资金紧张，专项资金预算有所减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度本年收入合计33,865,913.07元，与2019年决算相比减少9,246,961.38元，主要原因是：人员经费大幅减少；严格执行新区“过紧日子”的要求，公用经费各项支出有所减少；由于疫情防控和财政资金紧张，专项资金预算有所减少。其中：一般公共预算财政拨款收入33,766,813.07元，占99.71%；其他收入99,100.00元，占0.29%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度本年支出合计33,972,961.71元，与2019年决算相比减少8,907,182.74元，主要原因是：人员经费大幅减少；严格执行新区“过紧日子”的要求，公用经费各项支出有所减少；由于疫情防控和财政资金紧张，专项资金预算有所减少。其中：基本支出32,260,718.71元，占94.96%；项目支出1,712,243.00元，占5.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度财政拨款收入、支出决算总计34,205,031.71元，与2019年决算相比减少9,124,912.74元，主要原因是：人员经费大幅减少；严格执行新区“过紧日子”的要求，公用经费各项支出有所减少；由于疫情防控和财政资金紧张，专项资金预算有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计33,905,031.71元，与2019年决算相比减少8,975,112.74元，主要原因是：人员经费大幅减少；严格执行新区“过紧日子”的要求，公用经费各项支出有所减少；由于疫情防控和财政资金紧张，专项资金预算有所减少。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”33,190,718.71元，与2019年决算相比减少8,876,980.41元，其中：

“发展与改革事务”33,190,718.71元，包括“行政运行”32,187,798.38元，主要用于：机关本级人员经费、办公经费等基本支出；“一般行政管理事务”780,000.00元，主要用于：府和社会资本合作相关工作经费；“战略规划与实施”150,000.00元，主要用于：《滨海新区发展战略研究》课题经费；“其他发展与改革事务支出”72,920.33元，主要用于：区发改委2019和2020年度价格监测采报价人员补助。

2、“自然资源海洋气象等支出”546,616元，与2019年决算相比增加546,616.00元，其中：

“自然资源事务”546,616元，包括“海域与海岛管理”546,616.00元，主要用于：第一次全国海洋经济调查滨海新区调查经费。

3、“粮油物资储备支出”167,697元，与2019年决算相比减少644,748.33元，其中：

“粮油事务”167,697元，包括“其他粮油事务支出”167,697.00元，主要用于：2020年区级储备粮质量检测费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,260,718.71元，与2019年决算相比减少7,629,012.87元，主要原因是：人员经费大幅减少；严格执行新区“过紧日子”的要求，公用经费各项支出有所减少。具体情况如下：

1、“工资福利支出”26,144,826.11元，其中“基本工资”4,457,384.60元，主要用于：职务工资和级别工资；“津贴补贴”7,264,164.75元，主要用于：工作性津贴、生活性补贴、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；“奖金”386,337.00元，主要用于：机关工作人员年终一次性奖金等；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,691,656.16元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费”845,828.08元，主要用于：缴纳职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”1,057,285.10元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”606,643.42元，主要用于：缴纳其他社会保障缴费；“住房公积金”7,262,763.00元，主要用于：缴纳住房公积金；“其他工资福利支出”2,572,764.00元，主要用于：值班费等。

2、“对个人和家庭的补助”3,358,214.05元，其中“离休费”526,340.40元，主要用于：离休人员离休费、护理费等；“退休费”2,139,038.65元，主要用于：退休人员提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；“抚恤金”692,130.00元，主要用于：去世人员抚恤金及丧葬费等；“奖励金”705.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”2,611,959.91元，其中“办公费”201,825.63元，主要用于：购置办公用品、图书报刊等；“印刷费”8,054.00元，主要用于：印刷费支出；“咨询费”31,130.00元，主要用于：律师咨询方面支出；“手续费”961.00元，主要用于：银行各类手续费支出；“邮电费”60,435.77元，主要用于：邮寄费、电话费、网络通讯费等；“物业管理费”60,820.00元，主要用于：下属事业单位办公楼物业费；“差旅费”110,566.50元，主要用于：国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费等，以及市内公务出行费用；“维修(护)费”65,000.00元，主要用于：日常开支的固定资产修理维护费用、网络信息维护费等；“公务接待费”8,540.00元，主要用于：按规定开支的各类公务接待费用；“劳务费”232,645.91元，主要用于：支付派遣人员劳务费用；“委托业务费”150,124.00元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的费用；“工会经费”281,000.00元，主要用于：按规定提取的职工工会经费；“福利费”386,443.30元，主要用于：支付体检费、防暑降温费等；“公务用车运行维护费”430.00元，主要用于：公务用车燃料费、维修费等；“其他交通费用”953,985.00元，主要用于：租车费及工资统发的交通补贴；“其他商品和服务支出”59,998.80元，主要用于：临时人员餐费等。

4、“资本性支出”145,718.64元，其中“办公设备购置”7,500.00元，主要用于：购置办公设备；“公务用车购置”138,218.64元，主要用于：购置执法执勤车一辆。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算147,188.64元，与2020年预算相比减少46,611.36元，主要原因是公务用车运行维护费减少，接待人次减少。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度因公无出国（境）人次。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算138,648.64元，其中公务用车运行维护费430.00元，与预算相比减少29,570.00元，主要原因是购置新车后，车辆维护费用减少；公务用车购置费138,218.64元，与预算相比减少11,581.36元，主要原因是车辆保险、税费等有所调整。2020年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车1辆。

(三)2020年公务接待费决算8,540.00元，与预算相比减少5,460.00元，主要原因是疫情期间公务接待减少。2020年本单位国内公务接待9批次，60人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度机关运行经费决算数2,757,678.55元，比2019年减少1,262,287.24元，降低31.40%。主要原因是：严格执行新区“过紧日子”的要求，公用经费各项支出有所减少。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年政府采购支出总额4,471,500.00元，其中：政府采购货物支出3,621,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出850,000.00元。授予中小企业合同金额446,400.00元，占政府采购支出总额的9.98%，其中：授予小微企业合同金额7,500.00元，占政府采购支出总额的0.17%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度开展项目支出绩效自评的项目7个，涉及金额1712243.00元。其中，随同市级决算向市人大报送了“2020年区级储备粮质量检测费用” 等1个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区发展和改革委员会（机关）2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。