目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区发展和改革委员会，加挂天津市滨海新区粮食局牌子。主要职责是:

（一）贯彻执行有关国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放、价格和粮食管理等方面的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查等。

（二）拟订并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；审批有关专项规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外和本区经济形势，提出经济社会发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种调控手段和政策的建议。

（三）负责监测本区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题，并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

（四）负责协调和推进统本区综合配套改革各项工作，组织制定综合配套改革中长期规划和年度计划等。

（五）负责全区固定资产投资综合管理等。

（六）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与拟

订财政政策、金融政策和土地政策。

（七）推进全区经济结构战略性调整，根据国家和市产业政策，组织拟订本区综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡等。

（八）统筹推进投资和贸易便利化，协调特殊监管区域的建设和发展等。

（九）研究社会事业发展相关趋势，综合提出本区社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划等。

（十）统筹平衡城乡建设发展战略与规划等。

（十一）组织研究能源发展战略及新能源、再生能源的开发应用等。

（十二）统筹推进区域协调发展等。研究制定区域发展的战略、规范和政策。

（十三）负责拟定中小企业、非国有经济发展战略和中长期发展规划，加强中小企业、非国有经济服务体系建设。

（十四）研究提出全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划，并组织实施等。

（十五）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（十六）负责本领域人才队伍建设。

（十七）负责分管行业的安全生产工作。

（十八）组织推动本领域招商引资工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十）负责推动新区社会信用体系建设相关工作。承担区诚信建设领导小组办公室交办的工作。

二、机构设置情况

天津市滨海新区发展和改革委员会内设11个职能处室；下辖1个预算单位。

纳入天津市滨海新区发展和改革委员会2023年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区发展和改革委员会本级

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，天津市滨海新区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7010.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3011.82万元、节能环保支出386.04万元、粮油物资储备支出3613万元。天津市滨海新区发展和改革委员会2023年收支总预算7010.86万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区发展和改革委员会2023年单位预算收入7010.86万元，与2022年预算相比减少5996.33万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算7010.86万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区发展和改革委员会2023年支出预算7010.86万元，与2022年预算相比减少5996.33万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。其中：基本支出2900.95万元，占41.38%；项目支出4109.91万元，占58.62%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区发展和改革委员会2023年财政拨款收入预算7010.86万元，与2022年预算相比减少5996.33万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。收入包括：一般公共预算拨款收入7010.86万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算7010.86万元万元，与2022年预算相比减少5996.33万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。支出包括：一般公共服务支出3011.82万元、节能环保支出386.04万元、粮油物资储备支出3613万元。。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区发展和改革委员会2023年一般公共预算支出7010.86万元，与2022年预算相比减少5996.33万元，主要原因是人员经费及项目支出减少。

（二）具体情况

1、 “一般公共服务支出”3011.82万元，与2022年预算相比减少5715.37元，主要原因是项目支出减少，其中：

“发展与改革事务”3011.82万元，包括：“行政运行（发展与改革事务）”2900.95万元，主要用于行政人员支出和公用支出；“物价管理”14.02万元，主要用于2022年热电联产企业热力价格成本调查及供热企业供热价格成本监审项目尾款和价格检测专项经费；“其他发展与改革事务支出”96.85万元，主要用于区级信用平台开发建设尾款、等保三级测评相关经费等。

2、“节能环保支出”386.04万元，与2022年预算相比增加106.04万元，主要原因是增加无烟型煤补贴资金和节能专项检查资金，其中：

“污染防治”350万元，包括“大气”350万元，主要用于无烟型煤补贴；

“能源节约利用”36.04万元，包括“能源节约利用”36.04万元主要用于节能专项检查。

3、“粮油物资储备支出”3613万元，与2022年预算相比减少387万元，主要原因是粮食风险基金减少，其中：

“粮油物资事务”3563万元，包括“粮食风险基金”3563万元，主要用于粮食风险基金地方配套资金；

“重要商品储备”50万元，包括“应急物资储备”50万元，主要用于：应急救灾物资储存管理费。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区发展和改革委员会一般公共预算基本支出2900.95万元，与2022年预算相比减少223.24万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。其中：

人员经费2638.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

公用经费262.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费等支出。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6.65万元，与2022年预算相比减少0.35万元，主要原因是压减三公经费支出。  

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是本年度未安排预算。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算1.65万元，其中公务用车运行费1.65万元，与2022年预算相比增加0.65万元，主要原因是执法执勤车辆保险、维护费用支出增加；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比无变化，主要原因是本年度未安排预算。

（三）2023年公务接待费预算5万元，与2022年预算相比减少1万元，主要原因是压减公务接待事项。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2023年天津市滨海新区发展和改革委员会单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市滨海新区发展和改革委员会单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年天津市滨海新区发展和改革委员会等1家行政单位的机关运行经费预算262.09万元，包括办公费60万元、印刷费2万元、咨询费5万元、手续费0.3万元、邮电费7万元、差旅费8.49万元、维修(护)费8万元、公务接待费5万元、委托业务费10万元、工会经费25.34万元、福利费37.71万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用83.07万元、其他商品和服务支出8.53万元。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算491.64万元，其中：政府采购货物支出350万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.64万元。主要项目是：2022-2023年度无烟型煤补贴资金项目350万元，冬季清洁取暖验收工作项目45万元，2022年热电联产企业热力价格成本调查及供热企业供热价格成本监审项目尾款8.75万元，区级信用平台开发建设尾款、等保三级测评相关经费27.85万元，2019年滨海新区功能区评价体系与薪酬体系设计服务工作24万元，节能专项检查36.04万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车  辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额4109.91万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年单位预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。